1.目的
1.1 明确来料的检验项目、检验内容、检验方法、抽样方法、处置方法;
1.2 防止不合格原材料非预期使用;
1.3 确保认证产品涉及的主要或关键原材料、关键件或关键零部件与型式试验结果合格样品保持一致。
2.适用范围
2.1 主要/关键原材料(即 A 类原材料,备注:见 SP02-01《供应商管理控制程序》之 4.2.8)必须进行来料检验或验证;
2.2 一般物料(至少包含包装类)原则上要进行来料检验或验证;
2.3 顾客提供的财产,适宜时也需进行来料检验或验证;
2.4 生产性辅助材料,进行确认或验证;
2.5 认证产品之相关的主要或关键原材料、关键件或关键零部件。
3.职责
3.1 本文由品保部 IQC 编写,品保部主管审核,管理者代表或其授权人批准。
3.2 品保部:
3.2.1 品保部 IQC 负责对本文 2.1-2.3 来料的检验或验证,将结果记录于 RF-SP04-01-01【进料检验报告】。
3.2.2 负责执行进厂生产物料之验收作业及不合格物料之处理追踪,防止不合格物料进入到生产现场使用;
3.2.3 负责来料不合格评审结果的最终批准;
3.2.4 负责组织供应商对关键件定期确认检验并获得报告。
3.3 生产部或使用部门对 2.4 来料进行确认或验证;确认或验证结果原则上可不做记录,除非客户有要求,方可记录于 RF-SP04-01-01【进料检验报告】。
3.4 资材部仓库课:
3.4.1 负责来料的存放与产品的标识;
3.4.2 负责已检物料的归位、入仓;
3.4.3 参与来料不合格的评审;
3.4.4 负责紧急处理物料的申请;
3.4.5 负责客供件/料/料不合格的联络,处理意见之达成;
3.4.6 负责客户对客供件/料处理意见之传达。
3.5 采购课:
3.5.1 负责来料不合格的对外联络,处理意见达成;
3.5.2 负责来料不合格的评审。
4.定义
4.1 主要/关键原材料指:塑胶料、硅胶、模具钢材/模胚、油漆油墨、色粉、外协加工商等;
4.2 辅助原材料指:包装材料类、模具配件类、除油漆油墨外的其它化工材料等;
4.3 生产性辅助材料:去污水、洗网水,洗枪水;扩散油、防锈油、脱模剂、液压油、导轨油、切削液等;
4.4 认证产品的关键件或关键零部件,按相关产品标准指定。
5.规范
5.1 来料待检
5.1.1 仓库接供应商来料点收无误后,将物料置于相应的待检检区,并在每一批物料之一独立单位(扎/包/箱)之适当位置贴填写完整之来料标签;
5.1.2 仓库因待检区域限制将物料置于相应物料存放区时,仓库贴来料标签后,应于物料明显位置张挂“待检”标识牌;
5.1.3 仓库标识无误后,开立 RF-SP04-01-01【进料检验报告】或将供应商的【送货单】交 IQC,由 IQC 实施抽样及检验;
5.1-补充;抽样
5.1.4 品保部 IQC 依据仓库的要求,到指定区域(待检区)按抽样要求(依 MIL-STD-105E或 GB2828-2012,检查水平=一般检查水平=Ⅱ,AQL 按下表“材料检验方案”执行)进行抽取合适的样本;
5.2 验证项目
5.2.1 主要/关键原材料的验证项目:供应商资质(合格供应商与否、材质证明、环保或无有害物质证明)、外观、材料属性、型号、品牌、尺寸(含允许公差)、物理性能、质量合格情况、供应商出厂报告;
5.2.2 一般物料的验证项目:供应商资质(合格供应商与否、材质证明、环保或无有害物质证明)、外观、型号、规格、尺寸(含允许公差);
5.2.3 生产性辅助材料的确认或验证项目:包装外观、产品标签、名称、规格/型号;
5.2-补充;检验标准:
5.2.4 特性检验(针对汽车产品):适用于破坏性或试验性检查,每批随机抽查 3PCS 或50g,批量少于 20PCS 的免检,检验判定标准为 Ac=0,Re=1;
5.2.5 若客户有要求的按客户要求进行检验;
5.2.6 针对符合 RoHS、REACH、无卤等对应的环保材料,IQC 在进料检验时依据供应商提供的环保证明进行验证比对 SP04-05《REACH 管理控制程序》和或 WI-106《RoHS2.0 管理规定》;
5.2.7 客供料依照客户要求检验标准实施,凡客户未提供图纸及其它技术资料的,IQC 以合格暂收处理,并在 RF-SP04-01-01【进料检验报告】上注明:“暂收”,待客户相关资料补齐后,IQC 再实施补检,将检查结果记录于 RF-SP04-01-01【进料检验报告】中,并在来料标签上标示检验结果;
5.2.8 所有尺寸检查只记录偏离公差最大的 5 个产品的数据,客户有要求时按客户要求;
5.3 验证内容
5.3.1 主要/关键原材料的验证内容:
5.3.1.1 供应商资质:合格供应商与否、材质证明(汽车类产品且客户要求时:第三方检测报告,非汽车类产品:可提供供应商材质承诺或声明)、环保或无有害物质证明(第三方检测报告,汽车类产品客户指定的第三方检测报告);
5.3.1.2 外观:包装与产品(材料)的外观;
5.3.1.3 材料属性:至少描述物理性能,如密度,成分(例如 PCS 沙比克 1414T 透明:环保材料、有良好的力学性能也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向;化学成分;
5.3.1.4 型号:如 PCS 沙比克 1414T 透明;
5.3.1.5 品牌:指产品或厂商 LOGO;
5.3.1.6 尺寸(含允许公差):来料实物的长、宽(或内径、外径、直径)、高,以及允许偏差;
5.3.1.7 物理性能:如力学、电学性能,力学性能如:抗拉强度、硬度、伸长率;电学性能如:导电率等;
5.3.1.8 质量合格情况:如:该批来料至合格证明、供应商出厂报告等;
5.3.2 一般物料的验证内容:外观(包装、产品)、型号、规格、尺寸;
5.3.2.1 包装物
a 外形、尺寸、规格、质地是否和采购单一致;
b 是否有破损或污渍现象;
5.3.2.2 说明书、标签
a 字体、字号、颜色、排版、缺字、漏字、多字、模糊、重影、材质等;
5.3.3 生产性辅助材料确认或验证内容:名称、型号规格、数量、标签等;
5.3-补充;检验实施
5.3.4 品保部 IQC 接获仓库进料检验通知后,到相应物料待检区实施检验;
5.3.4.1 品保部 IQC 依照本规范或相应的《IQC 检查基准书》、客户要求或相关客户检验标准进行检验;
5.3.5 品保部 IQC 接到进料检验需求后,应在两个工作日内完成检验、判定(特殊情况应通知相关人员);
5.3.6 紧急处理:对于因回厂物料需马上投入生产,不能等待 IQC 按正常物料实施检验的,视为紧急处理;
5.3.6.1 需紧急处理之物料,由 PMC 课书面通知 IQC 进行紧急处理;
5.3.6.2 品保部 IQC 应在收到 PMC“紧急处理”书面通知后,及时在该物料“来料标签”旁贴经 IQC 员签名的‘紧急处理’标识,由仓库发料;但 IQC 依然按“5.1-补充;抽样”正常抽取合适的样本量,并留存;或,
5.3.6.3 品保部 IQC 检验员应跟进该紧急处理之物料至生产现场采集样品进行各项检查;
5.3.6.4 品保部 IQC 检验判定合格时,撕掉该紧急处理’标识,该物料按正常检验作业流通程进行处理;
5.4 处置依据
5.4.1 主要/关键原材料的处置依据:采购要求;
5.4.2 一般物料的处置依据:采购要求;
5.4.3 生产性辅助材料处置依据:采购要求;
5.5 处置
5.5.1 主要/关键原材料的处置:
5.5.1.1 检验合格后,标识、进仓,分类、按区域存放;
5.5.1.2 不合格的,标识、隔离、退回给供应商,选用时,做好记录并标记,进一步进行纠正预防行动直至关闭;
5.5.2 一般物料的处置:
5.5.2.1 检验合格后,标识、分类、按区域存放;
5.5.2.2 不合格的,标识、隔离、退回给供应商,选用时,做好记录并标记,进一步进行纠正预防行动直至关闭;
5.5.3 生产性辅助材料的处置:
5.5.3.1 确认或验证符合要求的,通知使用部门领用;
5.5.3.2 不符合的,退回供应商;
5.5.3.3 原则上,不做记录;除非客户有要求;
5.6 材料检验方案(汽车产品检验项目均执行接受水准为:Ac:0/Re:1)(见下表)
5.7 入库作业
5.7.1 IQC 检验判定合格后,应填写 RF-SP04-01-01【进料检验报告】呈交品质课长确认及品保部负责人审批;
5.7.2 IQC 将审批后的 RF-SP04-01-01【进料检验报告】的副本交 PMC 课,货仓作为入库之凭据;
5.8 对供应商的监视:
5.8.1 IQC 针对所有供应商的产品合格率、上线后退货的 PPM、给本公司及客户导致的生产中断和售后服务等进行统计及评估,把统计及评估结交果于采购综合评估;
5.9 豁免
5.9.1 品保部应制定《进料免检清单》,含项目豁免;
6.相关文件
SP02-01 供应商管理控制程序
SP02-02 采购控制程序
SP06-01 标识与可追溯性控制程序
SP04-01 检验管理程序
7.记录
RF-SP04-01-01 进料检验报告
RF-MP05-01-02 异常联络单
【标识单】
【合格品】标签
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